Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20140071 Uhlie 740,02 s DPH 17.12.2014 DKL - Trans s.r.o. Základná škola 16.01.2015
    Faktúra 1406138 Ovocný program 114,94 s DPH 17.12.2014 Milan Delinčák - BUKOV , veľkoobchod ovocie-zelenina Školská jedáleň 16.01.2015
    Faktúra 14001350 Nohavice pracovné dámske 18,90 s DPH 18.12.2014 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Materská škola 16.01.2015
    Faktúra 201463 Nátery 484,68 s DPH 22.12.2014 Jozef Jagelka Maliarstvo Materská škola 16.01.2015
    Faktúra 2014000013 Mobilné telefóny 11,12/2014 školská jedáleň 79,90 s DPH 29.12.2014 Obec Zubrohlava Školská jedáleň 16.01.2015
    Faktúra 14031096 Tonery 31,97 s DPH 02.11.2014 EFN plus, s.r.o. Materská škola 24.11.2014
    Faktúra 20140051 Slúchadlá, batérie, oprava PC 301,00 s DPH 31.10.2014 SK mobil Základná škola 24.11.2014
    Faktúra 1500006 Kancelárske potreby 60,77 s DPH 21.01.2015 TRIOMAT S.R.O. Základná škola 12.02.2015
    Faktúra 20140045 Tašky na notebook a tonery 130,00 s DPH 09.09.2014 Milan Martvoň - SK mobil Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 140306 Kancelárske potreby 114,63 s DPH 03.09.2014 Albín Franek Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 20140043 Tonery a oprava notebook 151,00 s DPH 03.09.2014 Milan Martvoň - SK mobil Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 0020142286 Aktualizácia účtovného programu 2014/07 13,50 s DPH 20020999043 08.09.2014 KEO, s.r.o. Základná škola 08.09.2014
    Faktúra 2/1/2014 Stavebné práce na prístupových schodoch do školy vrátane materiálu 1 172,00 s DPH 08.09.2014 Lea Stoláriková Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 14500335 Čistiace prostriedky 20,64 s DPH 08.09.2014 COOP JEDNOTA NAMESTOVO Školská jedáleň 07.10.2014
    Faktúra 14000831 Paplóny a vankúše MŠ 137,27 s DPH 08.09.2014 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Materská škola 07.10.2014
    Faktúra 2014172 Registrácia v programe "Zelená škola"na šk. rok 2014/15 86,00 s DPH 08.09.2014 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 22401104 Odborná prehliadka elektrických zariadení 60,00 s DPH 04/2014 08.09.2014 ELSPOL-SK, s.r.o. Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 5765777941 Pevná linka - telefón 50,82 s DPH 1133065001 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 07.10.2014
    Faktúra 14500334 Čistiace prostriedky 48,01 s DPH 08.09.2014 COOP JEDNOTA NAMESTOVO Školská jedáleň 07.10.2014
    Faktúra 32085793 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 32085793 15.09.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 07.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3150