|
Zmluva |
1141993
|
dodatok k zmluve o poistení
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2011 |
Komunálna poisťovňa ,a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2011 |
|
Faktúra |
217021307
|
Učiteľské záznamníky
|
14,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
02.10.2017 |
31.10.2017 |
|
Faktúra |
21804564
|
Hračky
|
143,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
20170064
|
Čierne uhlie ekohrášok
|
628,61 |
s DPH |
|
Z20172104_Z
|
25.09.2017 |
DKL - Trans s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
1711289
|
Učebnice anglického jazyka
|
170,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
1711370
|
Učebnice pre špeciálne školy
|
75,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
25.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
10172502
|
Elektrická stolička
|
671,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
1708007784
|
Hry pre deti
|
126,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
Faktúra |
517321721
|
Overenie váh presnosti
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
Faktúra |
17164
|
Spotrebný materiál
|
297,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Šimurda s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
Zmluva |
17K114122
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
02.10.2017 |
|
Faktúra |
1700144
|
Vysávač
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Róbert Janckulík - SAT ELECTRONIC |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
02.10.2017 |
31.10.2017 |
|
Faktúra |
3419650443
|
Faktúra za mobilné služby
|
0,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
Faktúra |
1172153848
|
Mobilné služby
|
60,61 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.10.2017 |
06.11.2017 |
|
Faktúra |
1750312
|
Hračky , výtvarné a didaktické pomôcky
|
145,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.10.2017 |
03.11.2017 |
|
Faktúra |
17017
|
Hračky, výtvarné a didaktické pomôcky
|
119,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
TRIO-H, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.10.2017 |
03.11.2017 |
|
Faktúra |
162092017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia a ročná kontrola detského ihriska
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Ľudovít Gereg - servis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.10.2017 |
03.11.2017 |
|
Faktúra |
6001700965
|
Učiteľské zápisníky
|
22,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2017 |
03.11.2017 |
|
Faktúra |
17000411
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
05.10.2017 |
03.11.2017 |
|
Faktúra |
17030973
|
VGAGB, kábel HDMI, Speaker GE
|
87,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EFN plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
19.10.2017 |
06.11.2017 |