|
|
Faktúra |
112112013
|
Predstavenie Zlatá rybka naopak
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Vladimír Petruf Fantastika |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
1000060287
|
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb podpory IS, súvisiacich prác a dodávok tovarov
|
197,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2025 |
DSI DATA, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
012013
|
Prednáška pre žiakov - enviro
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
20.10.2013 |
OZ Maximilián Hell a Slovensko |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13005
|
Nábytok do učebne - skrinky
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Ľuboš Rentka |
Základná škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
Čistiace prostriedky
|
48,45 |
bez DPH |
|
|
06.11.2013 |
Obec Zubrohlava |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20172003
|
Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
|
16,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
11.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17017
|
Hračky, výtvarné a didaktické pomôcky
|
119,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
TRIO-H, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
162092017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia a ročná kontrola detského ihriska
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Ľudovít Gereg - servis |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6001700965
|
Učiteľské zápisníky
|
22,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17000411
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
05.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17030973
|
VGAGB, kábel HDMI, Speaker GE
|
87,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EFN plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
19.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4100+02671
|
Telekomunikačné služby
|
44,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
11.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5972017
|
Deflektor - kotolľna
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugove, KOLTON S.C. Wojtech Kolton, Krzysztof Kolton |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
11.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17024076
|
Hygienické potreby
|
50,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
16.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17030993
|
Tonery a tlačiarne
|
1 359,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
EFN plus, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
16.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2180920583
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
899,65 |
s DPH |
|
968VP_SSE/2016E
|
12.10.2017 |
BCF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
16.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179133407
|
Internet
|
20,70 |
s DPH |
|
20120223/20365, 1000021720, 1000025827
|
12.10.2017 |
DSI DATA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
16.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1174583835
|
Mobilné služby
|
62,29 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
19.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209788
|
Školské tlačivá
|
66,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
17.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1713674
|
Učebnice +pracovné zošity - krúžok anglický jazyk
|
73,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
24.10.2017 |
06.11.2017 |