|
|
Faktúra |
17032109
|
Mäso
|
100,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Anton Skurčák |
|
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
11,10,2017 |
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
18030268
|
Mäso
|
232,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Anton Skurčák |
|
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
9,2,2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230805407
|
Potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
02.05.2018 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Obec Zubrohlava |
Materská škola |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - klavír Weinbach
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
p.Tomáš Buc |
Materská škola |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130035
|
Tonery, oprava, inštalácia
|
157,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
Milan Martvoň |
Materská škola |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20134435
|
Stavebný materiál
|
349,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Marián Grigeľ |
Materská škola |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130370
|
Kancelárske potreby
|
68,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Albín Franek |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130040
|
Tonery
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Milan Martvoň - SK mobil |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
Čistiace prostriedky
|
48,45 |
bez DPH |
|
|
06.11.2013 |
Obec Zubrohlava |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7755715825
|
Telefón - pevná linka
|
22,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112112013
|
Predstavenie Zlatá rybka naopak
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
Vladimír Petruf Fantastika |
Materská škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1314286
|
Predprimárne vzdelávanie - 2013-2014
|
16,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SEducoS, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130408
|
Kancelárske potreby
|
101,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Albín Franek |
Materská škola |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130007
|
Výroba, dodávka a montáž botník
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Ľuboš Rentka |
Materská škola |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13001167
|
Čistiace potreby
|
417,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Materská škola |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13001140
|
Čistiace potreby
|
195,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Materská škola |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13100257
|
Detské uteráky
|
29,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
BORTEX BOBROV, spol.s r.o. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1756678473
|
Telefón
|
21,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13032323
|
Čistiace prostredky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2013 |