|
Faktúra |
082023
|
Faktúry 082023
|
12 526,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
Faktúry 042023
|
22 825,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
Faktúry 052023
|
26 960,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Faktúry 062023
|
29 702,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
072023
|
Faktúry 072023
|
10 539,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
Faktúry 092023
|
23 646,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
dodávatelia |
ZŠ s MŠ Zubrohlava |
Mgr.Renáta Pavčová |
riaditeľka |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
16000355
|
Pracovné oblečenie - dobrovoľnícka služba
|
79,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16000356
|
Pracovné oblečenie - dobrovoľnícka služba
|
79,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16000354
|
Pracovné oblečenie - dobrovoľnícka služba
|
79,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
016207
|
Samonamáčacia pečiatka
|
39,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
06.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2315010145
|
Aktualizácia programu v školskej jedálni
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Abiset s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16000343
|
Čistiace prostriedky
|
107,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1784609960
|
Telefón - pevná sieť
|
25,00 |
s DPH |
|
1133065001
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2016
|
Syrové výrobky pri príležitosti návštevy zahraničných slovákov
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Ľuboš Bakaľa |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
02.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Preprava Viedeň - projekt ERAZMUS
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Marek Večerek |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600003
|
Hračky
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
TRIO-H, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160040
|
Profilaxia tlačiarne
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Milan Martvoň - SK mobil |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
č.19/ §50j /NS 2016
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160929
|
Stavebný materiál
|
277,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Marian Grigeľ |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1670033
|
Betón
|
326,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.05.2016 |
31.05.2016 |