Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3208579700 Elektrická energia 2015 948,00 s DPH 32085793 25.06.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 03.07.2015
Faktúra 7411503528 Mobilný telefón 10,08 s DPH 3945962 02.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 02.02.2015
Faktúra 7411489221 Mobilný telefón 10,56 s DPH 3945961 02.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 02.02.2015
Faktúra 32085700 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 3208579 15.05.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 29.05.2014
Faktúra 9140513558 Nedoplatok elektrickej energie 1 076,60 s DPH 3208579 20.01.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 10.02.2014
Faktúra 32085700 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 3208579 15.06.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 02.07.2014
Faktúra 32085700 Elektrická energia 022014 958,00 s DPH 3208579 19.02.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 10.03.2014
Faktúra 32085700 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 3208579 24.07.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 02.07.2014
Faktúra 32085700 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 3208579 31.03.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 15.04.2014
Faktúra 32085700 Elektrická energia 2014 958,00 s DPH 3208579 21.04.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 30.04.2014
Faktúra 320857939 Elektrická energia 883,00 s DPH 3208/579 15.11.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 29.11.2013
Faktúra 320857939 Elektrická energia 883,00 s DPH 3208/579 15.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola 13.01.2014
Faktúra 3518000335 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 20.07.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.07.2018 02.08.2018
Faktúra 3516000319 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 27.06.2016 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 27.06.2016 08.07.2016
Faktúra 3515000247 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 25.01.2016 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 02.02.2016
Faktúra 3514000212 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 23.02.2015 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola 26.02.2015
Faktúra 3516000319 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 20.01.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.01.2017 02.02.2017
Faktúra 3514000212 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 19.09.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola 07.10.2014
Faktúra 3517000324 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 20.06.2017 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.06.2017 10.07.2017
Faktúra 3517000324 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 20.02.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.02.2018 01.03.2018
zobrazené záznamy: 141-160/3164