|
|
Faktúra |
18032263
|
mäso
|
48,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Anton Skurčák |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2190920589
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
908,51 |
s DPH |
|
968VP_SSE/2016E
|
10.10.2018 |
BCF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
10.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230817510
|
potraviny
|
791,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18032121
|
mäso
|
53,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Anton Skurčák |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
10.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1850316
|
potraviny
|
97,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230820525
|
potraviny
|
337,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň OU |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
10.10.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217932750
|
Služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1202289337
|
Mobilné služby
|
60,73 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
09.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5518016708
|
Popisovače, stierky, spreje, náhrady na magnetické tabule
|
264,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70697868
|
Služby Virtuálna knižnica - 09/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/197
|
09.10.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180119
|
Náplne lekárničiek
|
124,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Bea, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
08.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20183372
|
Trávnatý koberec
|
1 524,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Marián Grigel |
Materská škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1462018
|
pečivo
|
115,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Balcierák Milan |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
04.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20183375
|
Žľab,sifon,mriežkový rošt a vpust
|
1 168,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Marián Grigel |
Školská jedáleň |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
501800393
|
Žiarovky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ELSPOL - SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807125
|
Dataprojektor
|
423,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Extreme computers Dávid Vorčák |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800161
|
ovocie a zelenina
|
728,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Chovancová Mária |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
04.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18032120
|
mäso
|
218,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Anton Skurčák |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
04.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18031623
|
pečivo
|
177,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
04.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18169
|
Spotrebný materiál
|
101,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Šimurda s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
04.10.2018 |
24.10.2018 |