Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1800039 Uhlie 814,87 s DPH 11.12.2018 UHOĽNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 11.12.2018 10.01.2019
Faktúra 2191120769 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1 112.50 s DPH 968VP_SSE/2016E 11.12.2018 BCF s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 11.12.2018 10.01.2019
Faktúra 1018121774 Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 48,00 s DPH ZO/2018A9956-1 11.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 11.12.2018 10.01.2019
Faktúra 1821361 Reprezentačné 81,65 s DPH 10.12.2018 TRIOMAT S.R.O. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 70697868 Služby Virtuálna knižnica - 11/2018 16,56 s DPH VK/09/09/197 10.12.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 18000010 Dekorácie 87,50 s DPH 10.12.2018 Bc. Lucia Jašurová Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 8221936378 Služby pevnej siete 25,00 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 18061135 Ovocný program 123,48 s DPH Darovacia zmluva 10.12.2018 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Školská jedáleň Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 07.01.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby s DPH 10.12.2018 PZS Orava, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018
Faktúra 1894466 Prenájom rohoží 60,79 s DPH 779106 10.12.2018 Lindstrom, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 1894467 Prenájom rohoží 12,91 s DPH 779106 10.12.2018 Lindstrom, s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 07/2018 Prepravné služby - Erasmus 312,00 s DPH 10.12.2018 Karol Murín Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 181021 Autobusová preprava žiakov na trase Zubrohlava-Oravský Podzámok a späť 84,96 s DPH 10.12.2018 Jozef Jagelka Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 10.12.2018 27.12.2018
Faktúra 1800050 Občerstvenie - vianočná kapustnica zo SF 730,00 s DPH 07.12.2018 Igor Glonek Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 07.12.2018 27.12.2018
Faktúra 18228 Spotrebný materiál 198,80 s DPH 03.12.2018 Šimurda s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 06.12.2018 27.12.2018
Faktúra 1850432 potraviny 87,03 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 20.12.2018 10.01.2019
Faktúra 1822018 pečivo 67,10 s DPH 30.11.2018 Balcierák Milan Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 10.12.2018 10.01.2019
Faktúra 1800207 ovocie a zelenina 78,40 s DPH 30.11.2018 Chovancová Mária Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 10.12.2018 20.12.2018
Faktúra 18032705 mäso 94,71 s DPH 30.11.2018 Anton Skurčák Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 10.12.2018 10.01.2019
Faktúra 18032852 mäso 54,67 s DPH 30.11.2018 Anton Skurčák Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 20.12.2018 10.01.2019
zobrazené záznamy: 261-280/3160