Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry ZŠ s MŠ 01/2019 5 764.81 s DPH 31.01.2019 Dodávatelia ZŠ s MŠ Zubrohlava Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 31.01.2019
Faktúra Faktúry ŠJ pri ZŠ s MŠ 01/2019 6 986,73 s DPH 31.01.2019 Dodávatelia ZŠ s MŠ Zubrohlava Janka Grobarčíková vedúca ŠJ 31.01.2019
Faktúra Faktúry ŠJ pri OU 01/2019 1 310,09 s DPH 31.01.2019 Dodávatelia ZŠ s MŠ Zubrohlava Janka Grobarčíková vedúca ŠJ 31.01.2019
Objednávka 012019 Objednávky 1/2019 s DPH 31.01.2019 Dodávatelia ZŠ s MŠ Zubrohlava Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 31.01.2019
Faktúra 230827496 potraviny 24,33 s DPH 31.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 09.01.2019 25.01.2019
Faktúra 1800224 ovocie a zelenina 66,30 s DPH 31.12.2018 Chovancová Mária Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 09.01.2019 25.01.2019
Faktúra 2082018 pečivo 48,98 s DPH 31.12.2018 Balcierák Milan Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 09.01.2019 25.01.2019
Faktúra 1850515 potraviny 99,44 s DPH 31.12.2018 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 24.01.2019 25.01.2019
Faktúra 18032995 mäso 71,82 s DPH 31.12.2018 Anton Skurčák Školská jedáleň OU Janka Grobarčíková vedúca jedálne 09.01.2019 25.01.2019
Faktúra 10183771 Umývačka riadu a skla 3 909,36 s DPH 27.12.2018 GASTROLUX, s.r.o. Školská jedáleň Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 8223353303 Poplatok za telekomunikačné služby 45,98 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 1800049 Uhlie 778,01 s DPH 20.12.2018 UHOĽNÉ SKLADY MATIS, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.12.2018 16.01.2019
Faktúra 18037 Hokejová činnosť žiakov za mesiac 12/2018. 100,00 s DPH 20.12.2018 HK Altis Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.12.2018 16.01.2019
Faktúra 3518000335 Voda a kanalizácia 180,00 s DPH 2052013 20.12.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 20.12.2018 16.01.2019
Faktúra 189168443 Internet 14,99 s DPH 20120223/20365, 1000021720, 1000025827 17.12.2018 DSI DATA, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 17.12.2018 16.01.2019
Faktúra 1460023803 Mobilné služby 60,25 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.12.2018 O2 Slovakia, s.r.o., Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra 115/18 Uhlie 763,16 s DPH 14.12.2018 Ján Šuvada - zber surovín Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra 180963 Výjazd technika-inštalácia tabletov 76,00 s DPH 13.12.2018 SK-technik, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 14.12.2018 16.01.2019
Faktúra 1018121774 Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 48,00 s DPH ZO/2018A9956-1 11.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 11.12.2018 10.01.2019
Faktúra 2191120769 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1 112.50 s DPH 968VP_SSE/2016E 11.12.2018 BCF s.r.o. Základná škola Mgr. Renáta Pavčová riaditeľ 11.12.2018 10.01.2019
zobrazené záznamy: 261-280/3178