|
|
Faktúra |
676
|
Čistiace prostriedky
|
71,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
COOP JEDNOTA NAMESTOVO, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4757676350
|
Telekom pevná linka
|
52,55 |
s DPH |
|
1133065001
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
149012573
|
Internet
|
15,69 |
s DPH |
|
20120223/20365
|
10.01.2014 |
DSI DATA, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201416
|
Ročný poplatok vzdelávacích služieb
|
71,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Združenie obcí ,Regionálne vzdelávacie centrum |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
677
|
Potraviny
|
169,31 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň OU |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300305
|
Lepidlá
|
56,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
TRIOMAT S.R.O. |
Materská škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
PV-202/2013
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu" Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013249
|
Ovocie zelenina
|
17,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Mária Chovancová Maja |
Školská jedáleň OU |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013183
|
Oprava poplachového systému
|
63,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Matej Juričák ELMA |
Materská škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130078
|
Uhlie
|
752,29 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
DKL - Trans s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70697868
|
Virtuálna knižnica 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/197
|
23.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313226296
|
Mobilný telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313233002
|
Mobilný telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
634
|
Kancelárske potreby a hračky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
COOP JEDNOTA NAMESTOVO |
Materská škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130073
|
Uhlie
|
767,37 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
DKL - Trans s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1362013
|
Pečivo
|
42,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Milan Balcierak |
Školská jedáleň OU |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13187
|
Spotrebný materiál
|
123,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Stanislav Šimurda |
Materská škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13187
|
Spotrebný materiál
|
620,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Stanislav Šimurda |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
613042
|
Prenájom interaktívnej putovnej výstavy Svetový supermarket
|
169,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchový Živica |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201374
|
Preprava žiakov Zubrohlava - Námestovo a späť
|
65,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Jagelka |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2014 |