|
|
Faktúra |
18000195
|
Uteráky a utierky
|
118,44 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Mobilný telefón
|
139,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Milan Martvoň - SK mobil |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
20.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230816262
|
potraviny
|
1 094,14 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
09.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800068
|
vajcia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Chovanec Dominik |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
08.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18031359
|
pečivo
|
97,98 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
27.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800136
|
ovocie a zelenina
|
230,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Chovancová Mária |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
27.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1850276
|
potraviny
|
259,36 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
27.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1172018
|
pečivo
|
17,87 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Balcierák Milan |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
08.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18031744
|
mäso
|
171,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
Anton Skurčák |
Školská jedáleň |
Janka Grobarčíková |
vedúca jedálne |
08.08.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1197117891
|
Mobilné služby
|
64,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
20.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
27.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3518000335
|
Voda a kanalizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
2052013
|
20.07.2018 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
20.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213402018
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
45,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
20.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
27.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189097054
|
Internet
|
15,71 |
s DPH |
|
20120223/20365, 1000021720, 1000025827
|
13.07.2018 |
DSI DATA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180620890
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
|
816,40 |
s DPH |
|
968VP_SSE/2016E
|
13.07.2018 |
BCF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
13.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212054984
|
Služby pevnej siete
|
25,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
09.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1194527145
|
Mobilné služby
|
67,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
03.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180621
|
Autobusová doprava žiakov na trase Zubrolava - Vitálišovce a späť - školský výlet
|
710,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Jozef Jagelka |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
03.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8211337712
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
45,98 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
03.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
Prehliadka Oravského hradu - školský výlet
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Oravská múzeum P.O.Hviezdoslava |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
03.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180001
|
Škola v prírode
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
K&M STAV s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Renáta Pavčová |
riaditeľ |
03.07.2018 |
02.08.2018 |